Реестр пко что это

Реестр квалифицированных подрядных организаций

Выбрать подрядчика на капремонт многоквартирных домов по Постановлению № 615 заказчик может только из реестра квалифицированных подрядных организаций. Рассказываем, как в попасть в реестр, и публикуем чек-лист для подготовки заявки.

иллюстратор — Маргарита Федосеева

Что такое реестр подрядных организаций

Реестр квалифицированных подрядных организаций (РКПО) — это список компаний с хорошей деловой репутацией, способных выполнить контракт на капремонт по постановлению правительства № 615. Чтобы попасть в реестр, нужно пройти предварительный отбор и соответствовать определенным требованиям.

Информация из РКПО открыта — ознакомиться с ней может любой человек. Сводный реестр квалифицированных подрядных организаций можно найти в Единой информационной системе (ЕИС).

Как попасть в реестр квалифицированных поставщиков

Решите, в какой именно реестр вы хотите попасть. Есть единый федеральный реестр — в него входят все квалифицированные исполнители страны. Но некоторые регионы создают и собственные перечни исполнителей. Их контролируют местные органы власти.

Чтобы попасть в любой из реестров нужно иметь регистрацию в ЕИС и каждый квартал проходить отбор. Платить за участие в отборе не нужно.

Исполнителей предупредят о начале отбора не меньше, чем за 20 дней до конца срока приема заявок. Извещение об этом публикуют в ЕИС.

Чтобы поучаствовать в отборе компания отправляет специальную заявку. Рассмотрим алгоритм действий. Подготовку заявки можно разделить на три этапа:

Этап 1. Проверка требований к исполнителю

Требования к участникам прописаны в постановлении № 615. Если исполнитель не соответствует хотя бы одному пункту, его заявку отклоняют.

Чтобы попасть в РКПО, у исполнителя должны быть:

Также заявку отклонят, если:

Организация может участвовать в отборе, если оспаривает налоговую задолженность, и на день рассмотрения заявки суд еще не вынес решение или оно не вступило в силу.

Устанавливать дополнительные требования комиссия не может.

Этап 2. Заполнение заявки и подготовка документов

Юридическое лицо указывает в заявке название организации, регистрационные сведения, контакты и сведения об учредителях.

Физическое лицо указывает ФИО, паспортные данные, адрес проживания и контакты.

К заявке нужно приложить пакет документов:

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП действуют только 30 дней с момента выдачи. Проверьте, не просрочена ли выписка перед тем, как приложить ее к заявке.

Юрлица также должны приложить копии учредительных документов. А иностранные компании — копии документов о госрегистрации. Эти документы нужно перевести на русский язык и заверить у нотариуса.

Запрашивать дополнительные документы комиссия не имеет права.

Этап 3. Отправка готовой заявки

Исполнитель отправляет готовую заявку на через оператора электронной торговой площадки (ЭТП). Если вы допустили ошибку или передумали участвовать, вы можете изменить или отозвать заявку до окончания сроков подачи.

Проверьте, что отозвали предыдущую заявку, перед тем, как подать новую. Если во время рассмотрения выяснится, что один участник подал несколько заявок, его не станут рассматривать.

Рассматривает заявки специальная комиссия, сформированная ответственным органом исполнительной власти. Работать в комиссии приглашают представителей органов власти, общественных организаций и заказчиков.

Когда вас включат в перечень

У комиссии есть две недели, чтобы рассмотреть заявление и документы участника и принять решение: включать его в реестр или нет. Как минимум за три рабочих дня до заседания председатель или секретарь комиссии оповещает участников, где и когда оно пройдет.

Если на участие в отборе подала заявку только одна организация, отбор признают несостоявшимся. Однако организацию внесут в реестр, если она соответствует требованиям.

В протоколе решения укажут максимальную стоимость сделок поставщика. Сумма зависит от того, сколько взносов в компенсационный фонд по выполнению контрактных обязательств СРО внесла компания.

Из-за чего исключат из реестра

Исполнителя вносят в реестр подрядных организаций на три года. В течение трех месяцов до истечения срока он снова должен подтвердить свой статус. Если этого не сделать, вас исключат.

Есть и другие причины:

Комиссия принимает решение об исключении за 5 рабочих дней. После этого члены комиссии готовят и подписывают протокол и отправляют его в уполномоченное ведомство в трехдневный период. Еще два рабочих дня есть на то, чтобы исключить участника из РКПО.

Чек-лист для подготовки заявки

Требование к исполнителю

Как доказать

Организация — член саморегулируемой организации (СРО)

Приложить выписку из реестра СРО

Лицензия в области сохранения объектов культурного наследия

Приложить копию лицензии

Аккредитация на работу с лифтовым оборудованием

Приложить копию аттестата аккредитации

Штат квалифицированных работников

(в соотвестветствии с п.1 ч. 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ это сотрудники с высшим профильным образованием и стажем работы по специальности не меньше пять лет)

Не меньше трех исполненных контрактов с аналогичными работами за три предыдущих года

Нет долгов по налогам

Приложить справку из налоговой

За три последних года с организацией не расторгали контракты с аналогичными работами

У руководителей нет судимости по уголовным преступлениям

Организация не зарегистрирована в офшоре

Организацию не ликвидируют

Нет в реестре недобросовестных подрядных организаций

Как изменить сведения об организации в реестре

Если сведения о компании изменились, об этом нужно сообщить в орган по ведению реестра. На это у компании есть десять рабочих дней. В течение трех дней после извещения, орган исправит информацию в реестре.

Ответим на вопросы

Источник

Реестр пко что это

Предварительный квалификационный отбор не является отдельным способом закупки, он проводится либо непосредственно перед процедурой закупки с ограниченным участием, либо заблаговременно до проведения процедуры такой закупки.

Предварительный квалификационный отбор может проводиться с ограничением срока подачи заявок или без ограничения срока. Возможно проведение предварительного квалификационного отбора как в электронной форме, так и «на бумаге».

Информация о проведении предварительного квалификационного отбора в электронной форме доступна на сайте ЭТЗП.

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур предусмотрен следующий порядок:

Однако принять участие в такой процедуре могут все организации, независимо от их категории

Претенденты, не вошедшие в число участников, прошедших предварительный квалификационный отбор, не смогут подавать заявки на участие в процедуре закупки с ограниченным участием.

Чтобы выбрать предварительный квалификационный отбор с неограниченным сроком подачи заявок:

Откроется страница с перечнем предварительных квалификационных отборов в табличной форме.

Полученную таблицу результатов поиска можно выгрузить в Excel (см. п. 7.3 раздела Интерфейс ЭТЗП )

По окончании поиска, в перечне отобранных электронных процедур ознакомьтесь с их кратким описанием.

Откроется страница с описанием выбранной процедуры.

Особое внимание обратите на сроки проведения процедуры. Если срок приема заявок истек, принять участие в процедуре и отправить заявку невозможно!

Просмотр документации предварительного квалификационного отбора подразумевает ознакомление с:

Всю опубликованную и действующую на данный момент документацию по процедуре (кроме протоколов) можно скачать одним ZIP-архивом со страницы процедуры по кнопке Выгрузить документацию

Участник процедуры вправе запросить у заказчика разъяснения. Порядок осуществления запроса для всех процедур на ЭТЗП аналогичен (см. п.3 раздела Инструкция по участию в Открытом конкурсе ).

Заявка на участие в процедуре подаётся претендентом:

Подача электронной части заявки должна быть осуществлена в течение срока, предусмотренного документацией.

Предварительный КО с неограниченным сроком проводится в несколько этапов, поэтому не допущенный на данном этапе претендент может неоднократно уточнять и подавать заявку на следующие этапы отбора до тех пор, пока не будет получен положительный допуск.

Участник, который отправил заявку, не может подать новую до подведения итогов по предыдущему этапу

Чтобы сформировать заявку в электронном виде.

Откроется страница авторизации участника для доступа в личный кабинет участника процедур.

Отредактировать реквизиты организации (за исключением ИНН и ОГРН) можно прямо в форме заявки на участие, без отправки заявки на изменение реквизитов и ожидания, когда она будет обработана

Порядок редактирования реквизитов участника для всех процедур на ЭТЗП аналогичен (см. п. 4.2 раздела Инструкция по участию в Открытом конкурсе )

Согласно регламенту проведения на ЭТЗП электронных процедур, заявка претендента на включение в квалификационный отбор должна содержать вложение. Состав вложений в заявку описан в документации к процедуре.

К заявке по необходимости могут быть приложены справки ФНС и выписки из ЕГРЮЛ\ЕГРИП в электронной форме.

Документы запаковываются в архивные файлы требуемых форматов и в виде вложений прикрепляются к формируемой заявке.

Вся информация о содержании, размерах, количестве и правилах наименования вложений содержится в документации, размещаемой на странице процедуры

Порядок добавления вложений для всех процедур на ЭТЗП аналогичен (см. п. 4.2 раздела Инструкция по участию в Открытом конкурсе ).

Отправьте сформированную заявку заказчику (см. п. 4.3 раздела Инструкция по участию в Открытом конкурсе ).

Заявка считается отправленной заказчику, если до срока окончания подачи заявок она подписана электронной подписью и перемещена в папку « Отправленные » или находится в папке « Полученные Заказчиком ».

Если заявка уже отправлена, но в нее нужно внести изменения, то можно отредактировать заявку, пока она не получена заказчиком (находится в папке «Исходящие\Отправленные» ).

Чтобы отредактировать отправленную, но ещё не полученную Заказчиком заявку, необходимо осуществить отзыв документа.

Для отзыва отправленной заявки:

Шаг 1. Находясь в папке «Исходящие\Отправленные» установите флажок напротив документа, который нужно отредактировать.

Откроется окно подтверждения.

Откроется окно «Результат обработки».

Откроется окно редактирования документа. Внесите необходимые изменения и сохраните документ.

Отозванный и отредактированный документ необходимо заново подписать ЭП и отправить заказчику

В результате заявка снова должна находиться в папке «Исходящие\Отправленные».

Результаты проведения ПКО заказчик публикует на сайте ЭТЗП.

По результатам каждого из этапов отбора для каждого направления формируется протокол. Протокол содержит список участников, допущенных к процедуре, проводимой на основе ПКО: конкурсу или аукциону с ограниченным участием.

Вид итоговых документов, размещенных на сайте ЭТЗП, определяется заказчиком.

Также, каждому участнику процедуры в личный кабинет направляется документ «Уведомление об участии» с результатами рассмотрения заявки.

Чтобы просмотреть статус допуска к процедуре по результатам ПКО:

Участник ПКО может принять участие в следующих этапах ПКО без ограничения срока подачи заявок, если в поле статуса допуска указано значение « Не допущен ».

Если статус « Допущен », то отправлять заявку на участие в следующих этапах ПКО не требуется, предварительный квалификационный отбор считается пройденным и участник может принять участие в следующем этапе процедуры – конкурсе или аукционе с ограниченным участием.

Источник

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров

Для чего нужен журнал регистрации ПКО и РКО

Существующее положение о наличном денежном обращении (закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ) предусматривает единые правила, которые обязательны для выполнения и организациями, и банками. Согласно ст. 34 этого закона Банк России устанавливает порядок ведения кассовых операций фирмами, которые должны иметь кассу для получения и выдачи наличных денег. Незадействованные в обороте средства следует хранить в банке.

При расчете наличными за товары и услуги принимающей деньги организацией должна применяться контрольно-кассовая машина для фиксации полученной суммы. При этом оформляют приходный кассовый ордер (ПКО, форма КО-1). Если полученная сумма превышает лимит остатка в кассе, то излишек должен быть сдан в банк. Для этого оформляют расходный кассовый ордер (РКО, форма КО-2). ПКО оформляют и при получении денежных средств из банка для выдачи зарплаты, подотчетных сумм, командировочных расходов. РКО оформляют при выдаче денег на эти цели конкретным работникам фирмы.

Порядок ведения кассовых операций оговорен в указании ЦБ РФ от 11.03.14 № 3210-У, вступившем в силу с 01.06.2014. Согласно этому указанию все операции по выдаче или приему денег фиксируются в первичных документах (ПКО и РКО), после чего они должны быть отражены в журнале регистрации (форма КО-3). Все эти формы утверждены Госкомстатом (постановление от 18.08.1998 № 88). Скачать бесплатно бланк журнала по форме КО-3 вы можете по ссылке ниже:

С требованиями к первичным документам можно ознакомиться в статье «Первичный документ: требования к форме и последствия ее нарушения».

Если у вас есть доступ к КонсультантПлюс, проверьте правильно ли вы заполняете журнал регистрации ПКо и РКО. Если доступа нет, получите пробный онлайн-доступ к правовой системе бесплатно.

Правила оформления журнала приходных и расходных кассовых ордеров

Основные законодательные требования к заполнению ПКО и РКО:

Учет расходных и приходных кассовых ордеров является обязанностью каждой фирмы. Операции с наличными средствами производит главный бухгалтер или уполномоченное им лицо. Ордера оформляют от руки или распечатывают на принтере.

Квитанцию от приходного ордера выдают лицу, внесшему деньги, а сам ордер остается у кассира. Кассир фиксирует полную информацию о нём в журнале регистрации кассовых ордеров КО-3.

Выдачу наличности производят с оформлением расходного кассового ордера. Одновременно его фиксируют в журнале. В нём же отражают данные по ведомостям на зарплату. А на самих ведомостях ставят отметку (штамп) с реквизитами РКО.

В расходном ордере записывают данные паспорта получателя денег. На ведомостях по зарплате допускается указание на один расходный ордер.

При наличных расчетах между юрлицами необходимо помнить о соблюдении их максимально разрешенного размера. В 2020 году он составляет 100 000 руб. по одному договору. При несоблюдении этого правила неизбежны штрафы. Полученные в кассу деньги фирма может использовать только на выплату зарплаты и оплату приобретаемых товаров. Оставшиеся суммы сверх установленного лимита она должна сдавать в банк.

Об ответственности за несоблюдение кассовых операций читайте в статье «А ваша кассовая дисциплина в порядке?».

Итоги

Журнал регистрации кассовых ордеров фиксирует информацию обо всех составленных приходных и расходных кассовых ордерах. Вести его нужно по установленной форме КО-3.

Источник

Приходный кассовый ордер

Приходный кассовый ордер — это документ первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится прием наличных денежных средств в кассу организации.

Когда выписывается приходный кассовый ордер

Поскольку приходный кассовый ордер является первичным документом бухгалтерского учета, следовательно, он должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни (ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), то есть по факту поступления наличных денежных средств в кассу организации, индивидуального предпринимателя.

Таким образом, выписывать приходный кассовый ордер необходимо в момент сдачи наличных денежных средств в кассу хозяйствующего субъекта.

В каких случаях заполняется форма приходного кассового ордера

Приходный кассовый ордер заполняется, когда поступают наличные денежные средства в кассу организации следующих случаях:

оприходование поступившей выручки. При продаже товаров (работ, услуг) за наличные, когда покупателю выдается чек ККТ или БСО, по итогам рабочей смены на всю сумму наличной выручки составляется только один ПКО;

возврат неиспользованных подотчетных денег;

получение денег с расчетного счета;

возврат заимствованных средств;

Форма приходного кассового ордера

Для приходного кассового ордера установлена специальная форма (форма N КО-1), которая утверждена Постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88 «Об утверждении унифицированных форм учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».

В соответствии с формой N КО-1 приходный кассовый ордер имеет две части: непосредственно сам приходный ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру. Квитанция к приходному кассовому ордеру выдается лицу, сдавшему наличные деньги в кассу организации. Квитанция к приходному кассовому ордеру должна быть заверена печатью организации, подписана так же, как сам приходный ордер, и кроме того квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается кассиром, приходующим деньги. При этом сам приходный кассовый ордер должен остаться в кассе.

Оформление приходного кассового ордера

Приходный кассовый ордер оформляется:

руководителем (при отсутствии главного бухгалтера и бухгалтера).

В случае ведения кассовых операций и оформления кассовых документов руководителем кассовые документы подписываются руководителем.

Приходный кассовый ордер может оформляться на бумажном носителе или с применением технических средств, предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер и программное обеспечение.

Если приходный кассовый ордер оформляется с применением технических средств, то его необходимо распечатать на бумажном носителе.

Исправлений в приходном кассовом ордере не допускается.

Порядок заполнения приходного кассового ордера

Бланк приходного кассового ордера выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным.

При этом квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира.

Заполнение бланка приходного кассового ордера

Заполняется бланк приходного кассового ордера следующим образом:

В строке «Организация» указывается полное наименование организации и ее код ОКПО, присвоенный отделом статистики.

Следующая строка заполняется только в том случае, если денежные средства поступают из структурного подразделения данной организации (например, выручка из торговой точки), иначе там ставится прочерк.

ПКО нумеруются, как правило, начиная с 1 января текущего года — порядковый номер ставится в графе «Номер документа».

В связи с тем, что первичные документы должны заполняться в день проведения операции, в графе «Дата составления» указывается текущее число.

В графах «Дебет» и «Кредит» заносятся номера соответствующих счетов и кодов, если организация применяет кодирование:

Так в графу «Дебет» заносится номер счета, по дебету которого приходуются денежные средства. Предприятия, выдавшие ордер, в этой графе ставят счёт 50 «Касса»Здесь же может быть указан номер субсчета в соответствии с рабочим планом счетов организации.

В графе «Кредит, корреспондирующий счет, субсчет» указывается номер счета и, если необходимо, субсчета, по кредиту которого отражается поступление денежных средств в кассу организации. Это могут быть такие счета, как 90.1 «Выручка от продаж», 51 «Расчётные счета», 62 «Расчёты с покупателя ми и заказчиками», 71 «Расчёты с подотчётными лицами», 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчёты с учредителями».

В графу «Сумма» цифрами вносится сумма средств, приходуемая в кассу.

В графе «Код целевого назначения» ставится прочерк, если в организации не принята система кодирования.

В строке «Принято от» пишется ФИО работника организации, либо при расчетах между организациями — наименование организации и ФИО сотрудника через которого переданы средства. При этом вносится слово «через», например «Принято от «Наименование организации» через «ФИО сотрудника через которого переданы средства»».

В поле «Основание» необходимо занести содержание операции, например «розничная выручка» или «оплата по договору».

В строке «Сумма» правила требуют указать всю сумму поступающих средств прописью с начала строки с заглавной буквы (копейки указываются цифрами). Если после написания суммы в рублях в строке осталось свободное место, то его прочеркивают.

Здесь следует обратить внимание на такую особенность. Если в графе «Сумма» полученная сумма была указана с копейками, то и в этой строке сумма также указывается с копейками. Если же сумма была указана без копеек, то и в строке про копейки не упоминается.

В строке «В том числе» указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, или делается запись «без налога (НДС)».

Прилагаемые документы с указанием их номеров и дат заполнения располагаются в поле «Приложение». Сами эти документы непосредственно после получения денег погашаются штампом «Получено» с указанием текущей даты.

Заполнение квитанции к приходному кассовому ордеру

Квитанция к приходному кассовому ордеру должна содержать все те же сведения, что и сам ордер.

В отрывной квитанции, прилагающейся к приходному кассовому ордеру, заполняется такая информация:

Источник